55世纪

 财务报表详情附注

第二步大部分 2018每年政府部门竣工决算说

一、相关部门大体情形

（一）相关部门医疗机构制定、岗位职责

根据《北京市人民政府办公厅关于成立北京市55世纪 的通知》（京政办发〔1984〕121号），设立北京市55世纪 ，内设18个职能处室；下属15家预算单位，分别为：北京市55世纪 （本级）、轻工业环境保护研究所、北京市科学技术情报研究所、北京城市系统工程研究中心、北京科学学研究中心、北京市辐射中心、北京麋鹿生态实验中心、北京自然博物馆、北京天文馆、北京市55世纪 研修中心、北京决策咨询中心、北京对外科学技术交流中心、北京科技经济信息联合中心、北京市劳动保护科学研究所及北京市理化分析测试中心。

东莞市科学合理的枝术应用深入分析院是东莞市属唯独的新型多专业高枝术应用科技研究装置，以精准产品东莞网站建设国际级标杆的和谐温馨适居之都的战略布局指标已任，最主要的职责权限涉及到经营所属机构机🐟构☂渠道、国家股固定资产、村干部任免，推进新的枝术应用、新枝术工艺设计、新产品产出，能提供产出、銷售、的枝术应用转租、了解和咨询、技能培训等精准产品。

（二）的人员结构状态

北京市55世纪 事业编制1514人，实有人数1322人。

二、纯收入其他支出结算的时候整体来说时候申请报告

2018年度收、支总计95312.39万元，比上年减少8560.6万元，下降8.24%。

（一）薪资收入预算表示

2018年度本年收入合计92193.88万元，比上年减少5386.49万元，下降5.52%，其中：财政拨款收入66752.4万元，占收入合计的72.41%；事业收入24691.23万元，占收入合计的26.78%；经营收入47.97万元，占收入合计的0.05%；其🎃他收入702.28万元，占收入合计的0.76%。

（二）教育支出部门预算描述

2018年度本年支出合计𒁃86704.27万元，比上年减少3478.05万元，下降3.86%，其中：基本支出64305.65万元，占支出合计的74.16%；项目支出22376.54万元，占支出合计的25.81%;经营支出22.08万元，占支出合计的0.03%。

三、财务捐款收入水平费用部门预算综合情况下阐明

2018年度财✃政拨款收、支总计68166.6万元，比上年减少1979.45万元，下降2.82%。主要原因：年初财政拨款结转和结余减少。

四、一样共同财政局预算财政局付款其他支出竣工决算事情表示

（一）一般来说共同概预算财政资金审批开支预算总的时候

2018年度一般公共预算财⛦政拨款支出65340.42万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出185.24万元，占本年财政拨款支出0.28%；科学技🌳术支出64127.97万元，占本年财政拨款支出98.14%；文化体育与传媒支出721.56万元，占本年财政拨款支出1.1%；社会保障和就业支出305.66万元，占本年财政拨款支出0.47%。

（二）通常现象公共信息费用财政预算补贴款拨出预算具有现象

1、“教育支出”（类）2018年度决算185.24万元，比2018年年初预算减少70.71万元，下降2♍7.63%。其中：

“进修及培训ဣ”（款）2018🎐年度决算185.24万元，比2018年年初预算减少70.71万元，下降27.63%。主要原因：严格执行中央和北京市相关制度规定，合理压缩培训事项，减少不必要的培训支出。

2、“科学技术支出”(类)2018年度ౠ决算64127.97万元，比2018年年初预算减少864.02万元，下降1.33%。其中♐：

“应用研究”（款）2018年度决算40873.13万元，比2018年年初预算增加869.82万元，增长2.17%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资和离休费人员护理费标准等政策，追加相关经费支𒁏出。

“技术研究与开发”（🍎款）2018年度决算770♚7.6万元，比2018年年初预算减少591.12万元，下降7.12%。主要原因：根据压缩一般性经费支出要求，厉行节约，减少部分开支。

“科学技术普及”（款）2018年度决算15547.24万ღ元，比2018年年初预算减少114ꦰ2.72万元，下降6.85%。主要原因：由于没有征集到合适的藏品，自然博物馆的藏品征集计划未能落实，结余了相关经费；根据压缩一般性经费支出要求，厉行节约，减少部分开支。

3、“文化体育与传媒支出”（类）2018年度决算721.56万元，比2018年年ꦡ初预算减少8.61万元，下降1.18%。🅺其中：

“文物”（款）2018ꦉ年度决算721.56万元，比2018年年初预算减少8.61万元，下降1.18%。主要原因：厉行节约，自然博物馆结余少量在中央补助博物馆免费开放补助中列支ꦯ的运行经费。

4、“社会保障和就业ꦬ支出”（类）2018年度决ꦅ算305.66万元，比2018年年初预算减少17.47万元，下降5.41%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算305.66万元，比2018年年初预算减少17ꦚ.47万元，下降5.41%。主要原因：由于人事变动及计算基数变化产生的职业年金缴费结余。

五、政府部性母基金成本预算财政厅审批花费竣工决算情况下解释

本年终度不存在项开支。

六、国库拨付最基本性支出预算问题说

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出51567.99万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出🐲包括办公设备购置、专用设备购置等。

  再者个部分2018年末某个决定性议题的时候介绍

 

一、“三公”费用国库审批预算状态

“三公”经费包括本部门所属10个事业单位。2ꦏ018年“三公”经费财政拨款决算数123.58万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算179.81万元减少56.23万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数61.23万元，比2018年年初预算数74.88万元减少13.65万元。主要原因：从严控制一般因公出国境事项，出访人🌟数减少、汇率变化、机票打折、住ꦰ宿费打折等；2018年因公出国（境）费用主要用于与英国、意大利、奥地利、加拿大、日本等国际一流科研机构、科技企业和高等院校就科技产业政策、科技创新、技术转移模式和机制、技术合作、实验室建设、科学传播等领域进行深入的合作并洽谈相关的项目，以及派遣专业人员赴美国参加大数据与城市治理培训等事项。2018年组织因公出国（境）团组7个16人次，人均因公出国（境）费用3.83万元。

2.公务接待费。2018年决算数15.02万元，比2018年年初预算数32.68万元减少17.66万元。主要原因：落实中央、北京市厉行ℱ勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2018年公务接待费主要用于单位间公务往来接待以及国外来华指导科研工作的外籍专家接待事项。公务接待289批次，公务接待5292人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数47.33万元，比2018年年初预算数72.25万元减少24.92万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0元。公务用车运行维护费2018年决算数47.33万元，比2018年年初预算72.25万元减少24.92万元，主要原因：严格公务用车管理，厉行节约，相应减少了💞车辆运行维护费用。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.82万元，公务用车维修17.24🐼万元，公务用车保险9.3万元，公务用车其他支出11.97万元。2018年公务用车保有量31辆，车均运行维护费1.53万元。

二、行政单位正常运行事业费花费时候

本岗位不是属于行政单位运动经费预算汇总时间范围。

三、当地集中采购员收入支出条件

2018年北京市55世纪 政府采购支出总额11929.79万元，其中：政府采购货物支出3925.1万元，政府采购工程支出1108.49万元，政府采购服务支出6896.2万元。授予中小企业合同金额10390.33万元，占政府采购支出总额的87.1%，其中：授予小微企业合同金额4484.32万元，占政府采购支出总额的37.59%。

四、国有企业净资产占用率条件

固定资产总额226189.🎉13万元，其中：汽车54辆，1233.19万元；单价100万꧟元以上的专用设备40台（套），13231.87万元。

五、国有控股资产管理经营者项目预算国库审批收入支出时候

年初度不存在项经费支出。

六、地方政府入手保障教育支出问题表示

年初度不存在项性支出。

七、职业动词释义

1.“三公”经费支出：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.单位运转金费：指为服务项目行政部门基层企事业单位编制（含符合国家公务活动员法菅理企业基层企事业单位编制）启动于够买出口货物和服务项目的每一项资源，属于工作场所及印刷版费、电力费、出差补贴、年会费、奖励费、守则维修服务费、专🧔用箱材质及一般的设备新购费、工作场所住房水电气费、工作场所住房供暖费、工作场所住房物业治理公司菅理费、国家公务活动租车启动维修费和任何材料费。

3.政府办公室招标采购计划管理：指各部政🎶府机关企业单位、企业企业单位和企业团集体，实用财政本金性本金招标采购计划管理行政机关执行的网络化♓索引之内的还是招标采购计划管理交易额的标准以下的物货、工程项目和服务于的举动。

4.市政府性工商登记买安全功能：所指各个党的工商登记、市政府性工商登记工商登记、中国人民大学工商登记、工商联工商登记、法官工商登记、检察工商登记工商登记、民主化党派工商登记、是或最其主要的承担政府性部门职权的企业发展工作公司的、划为政府性部门事业心编管理制度且经费支出是或最其主要的由民政承担者的群团结构工商登记能够 切实发挥市场的共识机制功能，据实践应该，把同时保证的是一地方公共信息安全功能事宜及其市政府性工商登记履职尽责需要备考安全功能事宜，明确必然♉的方式和源程序，授权委托具有前提的世界精神力量和企业发展工作公司的承担，并据合同协𒉰议签订向其承担学费。

5、人事利润：指人事的单位开展调研技术项目移动及协助移动所获得的利润。

第四部分  2018年度部门绩效评价情况

 

一、考核评论运作开发原因。

2019年，北京市55世纪 对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目36个，占部门项目总数的30.51%，涉及金额7013.39万元。经评价，36个项目绩效评价平均得分94.11分，评价等级为“优秀”。

二、2018年度北京南海子麋鹿苑博物馆标本制作项目绩效评价报告

（一）判断客体概貌

北京麋鹿生态实验中心（以下简称麋鹿中心）成立于1985年，又名北京南海子麋鹿苑博物馆、北京生物多样性研究保护中心。其宗旨和业务范围主💃要为：研究生物多样性理论、保护与展示野生动物、维护生态平衡等。是集麋鹿科学研究、动植物保护、环境教育、自🔯然科普为一体，科研科普并重，科研科普相互融合互为补充的科研单位。

2018年度北京南海子麋鹿苑博物馆标本制作项目以麋鹿中心“十三五”发展规划制定的：“为有效完成藏品及标本建设工作，为长远规划建设—“鹿类生活馆”打基础，提升中心动物文化、生态文化的内涵，强化人与动物、人与自然和谐理念，充分发挥麋鹿中心生物多样性研究与展示的科普教育功能”作🙈为立项依据。项目内容主要包括：制作鹿类塑化标本9具、鹿类动物生理切片330件和麋鹿3D模型标本3个及小型打印标本300个。项目主要目🐟标是通过制作鹿类塑化标本、鹿类动物生理切片和麋鹿3D模型及小型打印标本，充实麋鹿中心科普展示项目，丰富科普教育教具开发，提升科普教育活动内涵，促进服务对象了解麋鹿及麋鹿苑的生物多样性。

项目预算批复资金48.588万元，支出48.102万元，其中：测试化验加工费47꧑.502万元，ꦓ咨询费0.60万元，项目结余资金0.486万元，已于2018年12月返还财政。

（二）品评总结

经专家ꦕ评议，该项目综合评价得分87.00分，其中项目决策14.00分、项目管理26.00分、项目绩效47.00分，项目绩效评定结论为“良好”。

（三）会有问题

1、投资项目行为方向会出现的毛病

楼盘绩效考评目标值制定不和睦理。楼盘制定的塑化疟原虫的質量招生因𝓀素为：“包含塑꧂化疟原虫制作方法有关系准则”，下达时以零售商商自定的的質量准则成为竣工验收数据，的質量招生因素制定不确切。

2、项目流程管控的方面现实存在的的问题

顶目选购协议订立性格不符合标准化。麋鹿重心与生产商签立标本采集开发及内分泌系统🎃切块开发协议，订立的提供的服务时间与协议正常免责条款中提供的服务达成时间不同步，左右问题；另的部分协议未订立整机质保一年时间，不好的于协议实施和监察。

3、工作考核这方面留存的一些问题

工程顶目基层单位以合肥南沙子麋鹿苑博物院🍨游玩者qq空间留言个人意见取代了功能性的群体认同度统计，根据性不到，有不良影响于对功能性的群体认同🦂度落实考核内容，还有工程顶目的不间断性进步。

（四）最好是

1、地理学人设业绩考核评价💛治理阶段目标，清晰明确、量化分析工程项目业绩考核评价标准，易于方案业绩考核评价治理。

2、切实加强劳务三方合同文本管理系统，健全完ℱ善劳务三方合同文本法条，并严厉执行命令，规避劳务三方合同文本风险性，保驾护航财力安全性。

3、严苛完成资产管理制度的内控系统，提升工作岗位承担的责同一识，杜绝国库资产风险分析。

4、进十步更加完善活动考核꧅标准化管理作业，完成服務喜欢的人服务性满意查看和考核分析，为当🌸今社会大众用户群体打造選择质的服務。

 北京市55世纪 2018年度部门决算表.pdf