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北京自然博物馆2022年财政预算信息
发布时间:2022-03-02 10:00

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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)本单位性质、职责等情况

北京自然博物馆前身是成立于1951年4月2日的中央自然博物馆筹备处,北京市人民委员会于1962年1月8日同意正式建馆,命名为北京自然博物馆,现隶属于北京市55世纪 ,为公益一类事业单位。

北京自然博物馆的职责是:以藏品收藏为基础,以科学研究为支撑,以展览陈列为平台,以科普教育为核心,集中保护、研究与展示生命演化过程中的自然遗物以及人类历史上具有科学、历史和艺术价值的自然遗产。面向公众对自然历史文化的科学普及需求,重点开展自然遗产的采集、征集、鉴定、修复、登编、保管;古生物、人类化石发掘;自然科学展览;生物学、古生物学及博物馆学研究等自然博物馆业务工作,发挥国家科普教育基地提升全民科学素养、传播绿色发展理念、树立人类命运共同体意识以及推进生态文明建设的重要作用。

(二)机构设置情况

北京自然博物馆下设🌊13个部门,分别为办公室(党办)、人力资源部、财务部、行政安保部、科学研究部、科普教育部、标本部、展览策划部、信息中心、编辑部、经营部、新馆筹建办公室、传播中心办公室。

(三)人员构成情况

北京自然博物馆事业编制136人,实有人数130人;离退休人员118人,其中:离休4人,退休114人。

二、2022年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入预算27996.99万元,比2021年12142.26万元增加15854.73万元,增长130.57%。其中:本年财政拨款收入20458.09万元,比2021年10554.92万元增加9903.17万元,增加的主要原因是:新增北京自然博物馆新馆建设相关项目投入;本年其他资金收入986.27万元,比2021年1273.85万元减少287.58万元,减少的主要原因是受疫情影响,相关科普活动类竞争性课题收入减少;上年结转结余资金6552.63万元,比2021年313.48万元增加6239.15万元,增加的主要原因是追加的北京自然博物馆新馆建设相关项目资金结转2022年使用

(二)支出情况说明

2022年支出预算27996.99万元,比2021年12142.26万元增加15854.73万元,增长130.57%。

基本支出预算7445.74万元,占总支出预算26.59%,比2021年7245.63万元增加200.11万元,增长2.76%,增加的主要原因是:编制内净增人员以及在职人员正常职级晋升。项目支出预算20551.25万元,比2021年4896.62万元增加15654.63万元,增长319.70%,增加的主要原因是:增加北京自然博物馆新馆建设相关项目支出包括本年新增及上年结转项目。其中:

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

北京自然博物馆预算项目支出主要用于自然科学领域的科学研究、科学普及、标本收藏工作。

在科学研究方面,通过执行高层次创新型人才项目,加大人才培养与团队建设,提高自然科学专业人才研究能力,形成较强综合实力的人才队伍,进一步提升整体科研水平。

在科学普及方面,通过开展科普行动计划项目,充分发掘馆藏、展览、研究等资源优势,围绕自然科学、教育学、传播学、社会学及新媒介,继续完善创新型科普活动项目,与社区、学校等在资源共享、信息互通、理论研究等方面开展互动,开展独有的、特色的、原创性品牌自然科学教育活动,丰富我馆作为终身学习场所的服务内容,为提升公众科学素质做出贡献。

在标本收藏方面,依托标本收藏项目,持续扩大对古生物、动物、植物、地质、微生物和生态标本的补充和完善,逐步实现自然类藏品收藏门类基本齐全,满足展览展示和科普教育的迫切需求;同时,改善标本库房条件,保证馆藏标本良好的收藏状况和收藏质量,更好地为展览、科研和科普服务。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2022年北京自然博物馆“三公”经费财政拨款预算7.13万元,与2021年“三公经费”财政拨款预算持平。其中:

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元,与2021年预算数持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.13万元,与2021年预算数持平。2022年公务接待费主要用于单位间公务往来接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.00万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0万元,与2021年预算数持平;公务用车运行维护费2022年预算数7.00万元,其中:公务用车加油♏3.98万元,公务用车维修1.28万元,公务用车保险1.28万元,其他0.48万元。公务用车运行维护费2022年2021年预算数持平

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2022年北京自然博物馆政府采购预算总额14277.26万元,其中:政府采购货物预算8593.84万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算5683.42万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2022年,北京自然博物馆填报绩效目标的预算项目18个,占本单位本年预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算14267.68万元,占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2021年底,北京自然博物馆共有车辆3台,共计141.14万元;单位价值50万元以上的通用设备11台(套),共计1264.69万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

第二部分  2022年单位预算报表

 

北京自然博物馆2022年预算公开附表.xlsx 

 

 

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