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北京麋鹿生态实验中心2022年财政预算信息
发布时间:2022-03-02 10:00

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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)本单位性质、职责等情况

根据《关于北京麋鹿生态实验中心编制问题的批复》(<1986>京编事字第93号)通知,设立北京麋鹿生态实验中心,隶属于北京市55世纪 ,为公益一类事业单位。

北京麋鹿生态实验中心的主要职责:研究生物多样性理论,保护与展示野生动物,维护生态平衡。包括自然保护科学研究、生态与生物多样性研究、自然资源与经济利用、自然生态系统保护、研究内陆湿地生态系统保护、野生动物驯养繁殖与合理利用、自然环境保护宣传教育、自然保护政策宣传教育、自然保护科学知识方法科学精神普及教育、生态旅游、提供绿色休闲场所、相关社会教育、专业培训、学术交流及旅游教育。

(二)机构设置情况

北京麋鹿生态实验中心内设8个职能部门,分别为生态室、遗传团队、生态体验合作部、科普部、展览部、综合办公室、保障部、财务部。

(三)人员构成情况

北京麋鹿生态实验中心事业编制50人,实际45人。离退休人员23人,其中:离休0人,退休 23 人。

二、2022年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入预算3356.08万元,比2021年3243.58万元增加112.5万元,增长3.47%。其中:本年财政拨款收入3034.98万元,比2021年2819.79万元增加215.19万元,增加的主要原因是科普研发方面投入增加;本年其他资金收入321.10万元,比2021年423.79万元减少102.69万元,减少的主要原因是受疫情影响本年事业收入预计较上年有所减少;上年结转结余资金112.90万元,比2021年7.00万元增加105.90万元,增加的主要原因是上年横纵向竞争性科研课题项目资金结转本年使用。

(二)支出情况说明

2022年支出预算3468.98万元,比2021年3250.58万元增加218.4万元,增长6.71%。

基本支出预算𝓰2957.50万元,占总支出预算85.25%,比2021年1838.60万元增加1118.9万元,增长60.85%,主要原因是增加了园区开放运维、动物饲养保护等经费投入。项目支出预算511.48万元,比2021年1411.98万元减少900.50万元,减少63.78%,减少的原因:按照过紧日子要求,聚焦科普及生物多样性研究,压缩一般性支出,减少了项目支出预算。其中:

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

(一)开展麋鹿保护生物学研究

 1.以麋鹿迁地种群为基点,开展麋鹿疾病以及生态学等基础学科的研究

 2.野生麋鹿迁地种群跟踪调查与保护研究

通过开展野放麋鹿的种群的动态、限制因子、健康状况以及行为适应策略等扩散生态机制理论研究,提出我国进一步开展麋鹿野化放归的科学指导关键技术,为珍稀濒危野生动物的野化放归技术提供重要依据。

 3.开展麋鹿基因组学的研究

运用种群遗传学和基因组学等研究方法,利用大规模基因组重测序技术,对麋鹿种群水平的遗传信息进行调查并筛选和统计种群遗传标记特征,对比各种群间的差异并在此基础上判断遗传分化情况。

(二)开展生物多样性保护

以北京市代表性的城市公园为重点,继续开展以鸟类为主的城市生物多样性调查和评估;开展城市生物多样性保护对策研究;在永定河区域开展的鸟生物多样性调查,继续组织黄渤海湿地鸟类调查工作,为相关部门决策提供支撑。重点在松山国家级自然保护区和百花山国家级自然保护区内研究典型入侵植物在保护区内的扩散过程和分布格局,为入侵植物对北京及周边区域自然保护区的影响评价和生物多样性的管理提供科学基础。

(三)打造研学示范基地

1.开展麋鹿保护及生物多样性宣传教育

开展以麋鹿保护及生物多样性保护为核心的科普教育工作;进行传统文化与生物多样性保护结合的科学普及。重点以麋鹿的历史文化、沧桑历程、种群复壮为时间轴,通过麋鹿史料记载、麋角标本、科学研究、科学管理与野放为基础,走访参与麋鹿重引入的老科学家、麋鹿保护人士及调研全国麋鹿主要种群分布地,从时间、空间、历史文化、自然科学、生态文明等多个维度打造专业级纪录片。

2.开发系列自然教育科普课程

针对不同人群、不同领域,打造系统化、常态化、体系化、标准化的自然教育科普课程。

3.打造特色科普品牌活动

以全国麋鹿科普平台和麋鹿保护教育联盟组建为基础,以研学目的为主开展科普活动。内容包括:到保护区去看麋鹿,♒“麋鹿不迷路”研学进学校(社区),自然故事荟,生物多样性数码大赛,麋鹿保护教育联盟“双师”模式“专家精品课”,北京麋鹿苑小程序运维,守护麋鹿系列活动,麋鹿苑科普活动纪实。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2022年北京麋鹿生态实验中心“三公经费”财政拨款预算6.35万元,与2021年“三公经费”财政拨款预算持平。其中:

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元,与2021年预算数持平。

2.公务接待费。2022年预算数1.56万元,与2021年预算数持平。2022年公务接待费主要用于单位间公务接待活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4.79万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0.00万元;公务用车运行维护费2022年预算数4.79万元,其中:公务用车燃油2.54万元,公务用车维修0.81万元,公务用车保险0.81万元,其他支出0.63万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数4.79万元一致。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2022年北京麋鹿生态实验中心政府采购预算总额429.35万元,其中:政府采购货物预算15.00万元,政府采购服务预算414.35万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内

(四)项目支出绩效目标情况说明

2022年,北京麋鹿生态实验中心填报绩效目标的预算项目11个,占本单位本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算509.58万元,占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至ꦕ2021年底,北京麋鹿生态实验中心共有车辆8台,137.74万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

第二部分  2022年单位预算报表

 

北京麋鹿生态实验中心2022年财政预算公开附表.xlsx 

 

 

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