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北京市55世纪 2020年度部门决算
发布时间:2021-09-02 10:00

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、纯收入花费结算的时候总表

二、效益竣工决算表

三、拨出预算表

四、财政性拨付收入水平支出费用竣工决算总表

五、普通共公预算表财政预算捐款经费支出竣工决算表

六、一半公共性民政预算民政拨付总体拨出结算的时候表

七、市政府性债卷费用预算财政预算付款薪资支出费用预算表

八、政府部性理财产品部门预算财务捐款大多教育支出部门预算表

九、集体所有制资本公司合作经营费用不需要拨付总支出部门预算表

十、民政拨付“三公”经费预算收入支出结算的时候表

五一、以政府销售前提表

十三、政府部门买的服务花费的登记表

第二步组成部分 2020年终行业结算的时候情况说明

3.的部分 2020每年另外决定性议题的情况下这说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

 

 

 

第一部分 2020年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

第一环节 2O2O度个部门结算的时候阐明

 

一、岗位常规症状

(一)机购布置、岗位职责

根据《北京市人民政府办公厅关于成立北京市55世纪 的通知》(京政办发〔1984〕121号),设立北京市55世纪 (以下简称“北科院”),内设18个职能处室;下属15家预算单位,分别为:北京市55世纪 (本级)、轻工业环境保护研究所、北京市科学技术情报研究所、北京城市系统工程研究中心、北京科学学研究中心、北京市辐射中心、北京麋鹿生态实验中心、北京自然博物馆、北京天文馆、北京市55世纪 研修中心、北京决策咨询中心、北京对外科学技术交流中心、北京科技经济信息联合中心、北京市劳动保护科学研究所及北京市理化分析测试中心。

🌳首都市数学技巧层次调查院是首都市属拥有的中大型多发展高层次研发构造,以保障首都搭建新国际标杆的团结环境优美之都的战略性总体目标已任,最主要职能作用还包括标准化管理经济类型组织保险业务、国家股金融资产、机关干部任免,做新技巧层次、新生产加工工艺、新好产品发明,提供了生产加工、营销、技巧层次购买、咨讯、培训班等保障。

(二)人群分为状况

本部门事业编制1514人,实有人数1306人。

二、工资收入花费竣工决算总体目标原因证明

2020年度收、支总计99703.31万元,比上年减少62.15万元,下降0.06%。

(一)使收入竣工决算这说明

2020🧜年度本年收入合计92041.88万元,比上年增加28.71万元,增长0.03%,其中:财政拨款收入66208.43万元,占收入合计的71.93%;事业收入24440.09万元,占收入合计的26.55%;经营收入5.22万元,占收入合计的0.01%;其他收入1388.14万元,占收入合计的1.51%。

(二)性支出预算描述

2020ꦇ年度本年支出合计86036.46万元,比上年减少2820.43万元,减少3.28%,其中:基本支出60791.54万元,占支出合计的70.66%;项目支出25244.88万元,占支出合计的29.34%;经营支出0.04万元,占支出合计的0.00%。

三、财政部门付款营收性支出部门预算环境承载力情況就说明

2020﷽年度财政拨款收、支总计66338.92万元,比上年减少1907.17万元,下降2.87%。主要原因:受新冠疫情影响,部分项目无法执行,相应核减经费预算。

四、普遍服务性预算财务付款经费支出预算实际情况这说明

(一)一半公用概预算财政局审批结余竣工决算综合性环境

2020年度一般公共预算财政拨款支出65176.35万元,𝔍主要用于以下方面(按大类):教育支出112.46万元,占本年财政拨款支出0.17%;科学技术支出64013.88万元,占本年财政拨款支出98.22%;文化旅游体育与传媒支出730.17万元,占本年财政拨款支出1.12%;社会保障和就业支出319.84万元,占本年财政拨款支出0.49%。

(二)基本上公共性成本预算财政局付款经费支出结算的时候具体症状症状

1.꧟“教育支出”(类)2020年度决算112.46万元,比2020年年初预算减少226.10万元,下降66.78 %。其中:

ꦏ“进修及培训”(款)2020年度决算112.46万元,比2020年年初预算减少226.10万元,下降66.78%。主要原因:受疫情影响,培训无法在线下正常开展,调整培训方式后,相应支出减少。

2.ཧ“科学技术支出”(类)2020年度决算64013.87万元,比2020年年初预算减少3457.26万元,下降5.12%。其中:

𓆏“应用研究”(款)2020年度决算36401.70万元,比2020年年初预算减少673.93万元,下降1.82%。主要原因:落实过紧日子要求,厉行节约,压缩一般性支出。

🐽“技术研究与开发”(款)2020年度决算7472.82万元,比2020年年初预算减少2150.63万元,下降22.35%。主要原因:受新冠疫情影响,部分项目无法执行;落实过紧日子要求,厉行节约,压缩一般性支出。

ℱ“科学技术普及”(款)2020年度决算20139.35万元,比2020年年初预算减少632.70万元,下降3.05%。主要原因:落实过紧日子要求,厉行节约,压缩一般性支出。

3.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算730.17万元,与2020年年初预算持平。其中:

“文物”(款)2020年度决算730.17万元,与2020年年初预算持平。

4.😼“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算319.84万元,比2020年年初预算减少3.29万元,下降1.02%。其中:

♕“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算319.84万元,比2020年年初预算减少3.29万元,下降1.02%。主要原因:由于编制内在职人员减少,相关支出减少。

五、中央政府性货币基金预部门预算财政厅付款教育支出部门预算原因讲解

当2020年度暂无项开支。

六、国家充分生产经营概算财政性补贴款收支明细情況

年初度没有这样的项经费预算。

七、财政收入支出付款核心收入支出部门预算情形阐明

2020🍸年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出50573.99万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

三是环节去年度另外的比较重要议题的原因详细说明

 

 

一、“三公”资金财政支出捐款结算的时候实际情况

ꦏ“三公”经费包括本部门所属10个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数46.48万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算163.46万元减少116.99万元。其中:

1.✱因公出国(境)费用。2020年决算数0.00万元,比2020年年初预算数74.88万元减少74.88万元。主要原因:受新冠疫情影响,因公出国事项取消,本年度无此项支出。

2.ꦜ公务接待费。2020年决算数5.38万元,比2020年年初预算数19.95万元减少14.57万元。主要原因:受新冠疫情影响,单位间公务往来活动减少。公务接待185批次,公务接待1634人次。

3.꧟公务用车购置及运行维护费。2020年决算数41.10万元,比2020年年初预算数68.64万元减少27.54万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数41.10万元,比2020年年初预算数68.64万元减少27.54万元。主要原因:受新冠疫情影响,公车使用频次减少;落实太紧了日常符合要求,厉行不仅节约,科学的节省制定计划因公出行用车,少相关收支。2020✃年公务用车运行维护费中,公务用车加油4.03万元,公务用车维修19.47万元,公务用车保险10.16万元,公务用车其他支出7.44万元。2020年公务用车保有量35辆,车均运行维护费1.17万元。

二、工商登记工作资金投入拨出实际情况

本个部门不归属工商登记启用事业费统计表格范围之内。

三、政府性采买拨出现象

2020♉年政府采购支出总额9270.34万元,其中:政府采购货物支出5372.43万元,政府采购工程支出905.81万元,政府采购服务支出2992.11万元。授予中小企业合同金额4996.56万元,占政府采购支出总额的53.90%,其中:授予小微企业合同金额2279.89万元,占政府采购支出总额的24.59%。

四、国有控股基金使用状况

2020🙈年车辆57台,1282.10万元;单位价值50万元以上的通用设备444台(套),单位价值100万元以上的专用设备37台(套)。

五、政府办公室够买服务项目拨出就说明

本部门乃至每一位员工不是指相关部门售卖服务培训售卖方。

六、专业技术代词描述

🤪1.“三公”专项资金:包含企事业公司的根据财政教育性付出捐款钱财配备的因公出国工作留学旅游(境)费、国家因公活动迎送室活动招待私车购买及操作费和国家因公活动迎送室活动招待招待费。中仅,因公出国工作留学旅游(境)费指企事业公司的国家因公活动迎送室活动招待出国工作留学旅游(境)的全国旅费、美国城市地区间交通线费、寄宿费、膳食费、培训学校费、公杂费等教育性付出;国家因公活动迎送室活动招待私车购买及操作费指企事业公司的国家因公活动迎送室活动招待私车购买教育性付出(含车量购买税、车牌费)及企事业公司的按明文规定标准永久保存的国家因公活动迎送室活动招待私车染料费、处理费、过站过桥米线费、保费费、安全保障福利费等教育性付出;国家因公活动迎送室活动招待招待费指企事业公司的按明文规定标准结余的分类国家因公活动迎送室活动招待招待(含外宾招待)教育性付出。

ꦕ 2.工商登记运营金费:意思是财政部门机构名称(含定义公务活动接待员法治理制度事業机构名称)应用平常公供设施概算财政部门补贴款分配的通常开支中的平时性公供设施费开支,涉及办工室及印费、邮电通信费、出差费、研讨会费、好处费、平时性维修保养费、专门用食材及平常机 添置费、办工室用设施房水电线路费、办工室用设施房采暖费、办工室用设施房物业保安治理制度费、公务活动接待私家车操作维护与保养费甚至相关费。

🥀3.县政府购置:指各个部委行政工作单位、企事业工作单位和集体机构,动用财政预算性金额购置依法行政建立的集约化文件名元的一些购置交易额条件上面的贷物、建设项目和服务质量的攻击行为。

🦄4.政府部部门购得服務:是说 地方党委地方危险机关将归属工作中管理职责领域且合适可以通过市面 化具体方法给出的服務相关事宜,如果随着政府部部门采购流程具体方法和程序代码,交给具备水平的服務现货批发商担负,并随着服務规模和服务质量等情况向其给的费用的习惯。

5.企业发展性薪资:指企业发展性政府部门积极开展专业技术渠道移动及手游辅助移动所确认的薪资。

 

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

   

一、考核评议上班搞好情况报告

北京市55世纪 对2020年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目85个,占部门项目总数68.55%,涉及金额32588.53。其中,部门评价项目1个,涉及金额158.46万元,评价得分89分,评价等级为“良”;单位自评项目85个项目绩效评价平均得分为91.81分,评价等级为“优”。

二、该项目业绩考核评述报表

(一)核心情況;

该项目名号:的引力波展览厅

💯引力波展览布展于天文馆A馆西展厅,展览共分为三个部分,分别介绍引力波的知识、引力波的探测历程和探测仪器、未来的引力波探测器和天文学图景。引力波的知识,以生活中可见或不可见的各种类型的波引入,过渡到时空本身的波动,即引力波。在展览中将回顾爱因斯坦的时空观,设置时空的弯曲等展项,直观简洁地传达科学概念。回顾引力波探测的历史,介绍世界各地的引力波探测器以及探测计划,包括美国和欧洲的激光干涉引力波天文台(LIGO)、中国的三大引力波探测计划等。着重介绍LIGO的探测原理和成果,设置机械波的干涉体验、引力波探测器模型、引力波探测器交互体验展项,让观众动手了解引力波探测的原理。介绍引力波的发现对天文学的重要意义、未来多信使天文学的发展图景,以及未来的引力波探测器。展览包括聆听宇宙、黑洞猎手、未来的探测器模型等,使观众对引力波探测成果和多信使天文学内容有所了解。本次展览立足于打破知识障碍、普及天文学知识,使公众了解引力波的提出、观测、未来发展的全过程,向公众科普引力波这一热点概念。设计理念力求良好的沉浸感与体验感,通过分析引力波的形态语义,提取出波浪元素,通过硬件造型、多媒体和互动装置体验穿梭于波浪的世界。项目预算批复金额为158.46万元,年中调减32.47万元,全年预算126.00万元。

(二)工作任务绩效如何评价工作任务做好原因;

1.评测主要目的、對象和位置

๊通过评价天文馆2020年度引力波展览项目的决策、资金管理和使用、相关管理制度办法的健全性及执行、产出、取得的效益和满意度等情况,总结项目开展过程中的工作经验及做法,发现项目实施中存在的问题,提出进一步改善的建议,提高财政资金使用效益。

2.绩效评论评论理论依据、评论公式装修准则、评论措施、评论准则

💛(1)评价原则、思路和方法。本次绩效评价在坚持客观公正原则的基础上,以项目预期目标设定及实现情况为主线,以问题为导向,全面评价  2020年度引力波展览项目的实施情况,其中,项目决策管理重点关注绩效目标、绩效指标设定合理性;项目过程管理重点关注资金使用合规性、组织实施有效性等;项目产出重点关注展览展项完成率、可交互率及展览制作及时性等;项目效益重点关注“引力波”天文学知识普及程度,以及展览观众满意度等。

ꦚ内容组全方位的按照领域专家评分、案卷探讨、更加探讨等技术手段,以非现厂评分为中心、就关键性事情与内容推进或管理制度的人员实施与人沟通辅以、整个评分与抽样检验评分相组合、局面评分与重心评分相组合的具体方法做好评分。

ღ(2)评价指标体系和评价标准。本次绩效评价指标体系共设置4项一级指标、10项二级指标、15项三级指标。决策指标(15分)主要评价项目立项、绩效目标和资金投入;过程指标(25分)主要评价资金管理和组织实施;产出指标(30分)主要评价产出数量、质量和时效;效益指标(30分)主要评价社会效益和满意度。

🐻依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)文件确定本次绩效评价综合评定级别,分为4个等级(评分取整):综合得分在90(含)-100分为“优”,80(含)-90分为“良”,60(含)-80分为“中”,60分以下为“差”。

3.绩效考评评测上班整个过程

好评软件主要的可以分为好评注意、好评推进和情况汇报转变成三种分阶段。

ꦕ(1)评价准备。由天职国际会计师事务所组成项目组,明确绩效评价任务,收集审核项目资料、制定绩效评价工作方案,并报北科院审核。

🧜(2)评价实施。项目组实施具体评价,完善绩效评价指标体系,分析形成初步评价结论,组织召开绩效评价专家工作会议,综合分析并形成最终评价结论。

𓂃(3)报告形成。项目组撰写绩效评价报告,与天文馆、北科院交换意见,修改完善形成正式绩效评价报告,报送北科院并将评价资料进行整理归档。

(三)綜合评介状况及评介分析方法;

经评价,该项目综合评价得分89分,绩效级别评定为“良”。

4级评价指标

英语四级分值

评价语得分率

评分率

战略决策

15

13.00

86.67%

阶段

25

23.00

92.00%

产量

30

30.00

100.00%

收益

30

23.00

76.67%

最高分

100

89.00

89.00%

总成绩(取整)

100

89

89%

(四)绩效考评评估的指标具体分析;

1.好项目决策分析状况

(1)项目立项

🎃一、工程項目企业报送更重要数据彻底性。工程項目以向平常大众和小中型同学介绍书天文学全新分析研发成果、足够体现国家天文学研发事业的新国际关系力、适度度升高天文馆天文专业媒体传播内核的品质为指标,遵循习主席总镇长提供 的“要把专业快速普及放与科持信息化一样更重要的的位置”的标准,与天文馆责任相应,一种财政厅预算厅能够数据。第二工程項目企业报送过程及时性性。天文馆就引力场波工程項目织造了《行得通性分析数据书》,并开展业务了现已费用概算初评,导致了《费用概算初评数据书》,时,,并按照财政厅预算厅工程項目企业报送标准,织造工程項目企业报送文案,切实履行北科院、市财政厅预算厅批复过程。上面,工程項目工程項目企业报送更重要数据彻底、过程及时性。

(2)绩效目标

𓆉项目设定了绩效目标,并将绩效目标细化分解为绩效指标,与项目实际工作内容、预算确定的资金量及目标任务数相匹配,但评价发现存在如下问题:一是绩效指标设置不够全面或重复。如未设置展区数量或展览面积指标,“项目预算控制数”指标与预算执行率指标重复。二是个别指标设定指标值偏低。如展项数量、观众满意度指标,设置的指标值分别为10个、不低于80%,但实际完成值为20个、96%,指标值设定偏低,不符合正常的业绩水平。

(3)资金投入

♈该工程工程计划的核心内容与该工程预期上的作业的核心内容相配备,工程计划額度测量通过宽裕,与月度的作业日常任务相配备。天文馆通过该工程工程计划筹划及预期上适用实际需求确定该工程钱,适用方法核心是展览活动建设费,钱确定正确。

2.内容的过程前提

(1)资金管理

൲项目全年预算126.00万元,根据天文馆提供的项目收支总表、明细账及财务凭证,截至2020年12月31日,实际支出126.00万元,预算执行率为100%。项目经费列支具有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复和合同规定的用途,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(2)组织实施

⛄十是控制会议方式日益完善性。天文馆快速强制施行了《合肥天文馆解析员控制行之有效地的方法(快速强制施行)》《合肥天文图书馆收藏的品控制行之有效地的方法》《合肥天文馆决算控制行之有效地的方法》《合肥天文馆其他支出控制行之有效地的方法(快速强制施行)》《合肥天文馆回收控制暂行法律规定》《合肥天文馆放置资本控制行之有效地的方法》和《合肥天文馆合作补充协议控制行之有效地的方法》等业财会议方式,好顶目控制会议方式大致日益完善。二会议方式快速强制施行行之一致性。天文馆各个部位门大致就可以了解好顶目快速强制施行预案、组建责职组织架构的暂行法律规定快速强制施行,招标信息回收数据资料、合作补充协议、报验单等的手续大致完善并备案,会议方式快速强制施行大致行之有效地,但也存在的营销针对性不行的环境。

3.好项目生产率时候

2020♏年9月开始前期工作;12月完成布展;12月18日通过验收。2021年1月开展,共有展项20个,其中可交互展7个。展览由九大展区组成,分别是序厅、时空的秘密、拨动宇宙的琴弦、大音之境若无声、众里寻它千百度、幽远空音如是听、从无声默片到有声电影、于无声处有弦音和此曲只应天上有。

4.的项目效率原因

෴引力波展览开展后2个月内,即自2021年1月1日至2021年2月28日,现场参观人数约9.40万人次,天文馆官方微信公众号展览宣传稿总阅读量为3741人次,并接受多家媒体报道,将抽象、前沿的科学知识向公众进行了深入浅出的科普教育,一定程度上提高了公民的科学素质。天文馆就展览设计了调查问卷,其中,就“您对‘大音希声——引力波’展览的整体印象是?”问题,观众评价为“非常好”和“还不错”的比例达到95.97%,整体上满意度较高。

(五)大部分技术及制作过程、出现的情况及主观原因具体分析;

1.重点临床经验及粉的做法

🐬展览内容选择上,突出人类对未知领域探索的精神与实践,培养观众勇于探索的科学精神,同时强调我国在引力波探索领域取得的成就,强化观众的民族自豪感。在展览交互体验上,在各板块中共设置有7个交互体验展项,丰富了观众的参观感受,在保证展览科学性的同时,提高了观展的趣味性,获得了公众的肯定与较高的评价。

2.都存在毛病及因为浅析

♚四是展会活动推广强度不,线下展会形态急待强化。展会前及展会过程中,按照联系电话、游戏官方团队我的微信大众号、游戏官方团队社交平台等形态颁布展会信心及活动推广稿,还认同各大媒体现场采访,但更多展会的动员会消息多少次较少、覆盖范围面较低,活动推广强度缺点,大众添加展会信心的业务非常有限,展会科普知识度不太高。二展会中意度问卷抽样调查表抽样调查介绍急待强化。替代大众参入度及大众参展后对天文小学科学的把握和作风上的转变等间题,对全部知道展会科普知识的作用存有有一定会影响。三是绩效考核标准装置不合适,偶有差异标准值装置对不上合顺利销售销售业绩能力。如未装置博览会次数或展会占地标准,偶有差异标准标准值修改偏少,对不上合顺利的销售销售业绩能力。

(六)相关的意见建议。

1.加强艺术展示出来活动推广覆盖面,探险渠道艺术展示出来等手段

♏一是在现有展览宣传形式和宣传渠道的基础上,提高专题宣传报道量次,同时,加强与微信、微博、抖音等社交平台上数字化新媒体的合作,提高展览宣传力度。二是探索线上展览等形式,如展览期间及撤展后,通过360全景、视频、图片等形式,制作线上专题数字展览,使观众能够多方面地感知天文学知识,同时,可配合开展相关科普报告,充分发挥展览效益的可持续性。

2.成熟的调察调查表信息,提高思想认识认知展览活动经济发展

💦在涉及比较满意程度检查问券文章的基础性上,增多大家参与到度、大家看展后对天文科学实验的认知和心理状态上的发展等的问题,以掌握展览馆会当作那种科晋类公开类产品的公益慈善性和公平合理性,还有大家刷出感等,逐渐提升 天文馆展览馆会生态效益。

3.合情合理设备效绩指标图,不断加强概算效绩经营

♛据好工程投资项目事实报告事实报告及现实事实,完全、适当地布置好工程投资项目业绩考核考评指数公式体系及指数公式体系值,使其与钓鱼任务数和进度表数相配好,并达到好工程投资项目正常情况的财报层次,上升业绩考核考评任务布置的适当性。

三、的项目经费支出绩效考评自评表

自评表详情超大附件。

 附件1:北京市55世纪 2020年度部门决算报表.xls

附件2:北京市55世纪 2020年项目支出绩效自评表.zip

 

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