目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、岗位大多前提
二、2019年收入及支出总体情况
三、重点拨出条件
四、部位“三公”专项资金财政资金付款概算解释
五、别具体情况表示
六、名称释疑
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、政府采购预算明细表（预算04表）
五、财政拨款收支总表（预算05表）
六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）
十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、团队核心实际情况
（一）行政部门构造放置、责职
根据《北京市人民政府办公厅关于成立北京市55世纪 的通知》（京政办发〔1984〕121号），设立北京市55世纪 （以下简称“北科院”），内设18个职能处室，分别为院办公室、科研开发处、人力资源处、条件处、对外合作处、审计处、技术转移中心、研究室、安全保卫处、基建处、院党委办公室、组织处、宣传处、机关党委、纪检监察处、老干部处、院工会及团委；下属15家预算单位，分别为：北京市55世纪 （本级）、轻工业环境保护研究所、北京市科学技术情报研究所、北京城市系统工程研究中心、北京科学学研究中心、北京市辐射中心、北京麋鹿生态实验中心、北京自然博物馆、北京天文馆、北京市55世纪 研修中心、北京决策咨询中心、北京对外科学技术交流中心、北京科技经济信息联合中心、北京市劳动保护科学研究所及北京市理化分析测试中心。
苏州市完美系统研究探讨院是苏州市属唯一性的专业多基础学科高程度科研工作学校，以渠道苏州建设规划国.际标杆的协调环境优美之都的发展计划对象已任，属于职权属于方法分属基层单位渠道、国家房产、乡镇干部任免，🎃搞好新系统、分娩工艺流程、新物料科研，展示 分娩、銷售、系统转租、咨询了解。、课程培训等渠道。
（二）工作员事情
北京市55世纪 事业编制1514人，实际1319人；聘用人员81人。
离退休人员823人，其中：离休29人，退休794人。
二、2019年收入及支出总体情况
（一）使收入预算表这说明
2019年收入预算97429.62万元，比2018年97994🦩.54万元减少564.92万元，减少0.57%。其中：财政拨款65202.84万元,比2018年65749.86万元减少547.02万元，减少0.83%，减少的主要原因是：按照市委市政府厉行勤俭节约要求，压缩了2019年项目预算申报规模；统筹使用结余资金安排预算6815.79万元,比2018年2102.18万元增加4713.61万元，增长224.22%，增加的主要原因是：按照市委市政府要求，加大使用自有资金开展相关业务；其他资金25410.99万元,比2018年30142.5万元减少4731.51万元，减少15.69%，减少的主要原因是：事业收入预期减少。
（二）付出费用说明书
基本支ཧ出预算64117.06万元，占总支出预算65.81%，比2018年62010.32万元增加2106.75万元，增长3.4%ꦇ，增加的主要原因是：社会保障及公积金缴费基数增加，职称晋升、岗位职级变动，落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资和离休费标准的政策等相关支出预算增加。
项目支出预算33296.86万元，比201𓆏8年35968.13万元减少2671.26万元，下降7.43%，主要原因是：事业收入的预期减少导致支出减少。部门预算项目主要为创新工程、高素质人才培养、科普大行动、科普藏品征集经费等。
事业单位经营支出15.7万元，比2018年16.1万ꦍ元减少0.4万元，主要原因是所属单位经营业务活动减少。
三、一般费用原因
医院职能部门创业项目预算创业项目付出走向核心有新材料技✅术信息化研制开发和提供服务工作服务体系规划、新材料技术💝信息化智库是什么建成规划、新材料技术网络传播行动、优秀人才培养目标出来与微商团队建成规划、内部外新材料技术信息化合作协议等。
在水平的创新开发培训和保障于保障平台修建领域联接保障于地区、山东市的大的作业各种需求，发展方向省份道路交通管理周遍建筑物振动式躁声认知及操纵水平；巧妙污染源场景土地和地窖水原位精准脱贫修复手机水平等某批次公益的开发培训及应用教师示范创业内容。为做到位水平保障于平昌冬季꧃奥运会的支撑架办公，发展方向省份地区安全的安全风险分析方法对模型设计；平昌冬季奥运会水平战略重点及的支撑架资金社会上发展方ꩲ向设计创业内容等。
在信息技术改革去创新技术智库是什么建成因素，为充分直接参与全国性信息技术改革去创新技术公司建成，大力开展成都“协🐷同去创新”金钱格局發展路劲分析；文化课和信息技术融和分析；成都改革去创新技术型小镇建🍨成传统模式分析等业务。
在科技传播活动方面为提升🏅公众科学素养，开展科学普及系列活动-科普行动ඣ计划专项；为提升科普场馆影响力，设立标本收藏专项；开展科普节目、科普影片制作专项。
在SEO的优秀高端科技人才塑造培养出与开发人员发展这方面续🌠注组织开展领导次SEO的优秀高端科技人才塑造培养出管理体系发展专业，重中之重可以支持北科萌生规划、北科年青历史学者、北科历史学者、高平行特色化开ꦅ发人员、领导次SEO的优秀高端科技引进人才外资等SEO的优秀高端科技人才规划。
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四、机构“三公”资金投入财政厅补贴款成本预算介绍
（一）“三公”预备费的工作单位区域
北京市55世纪 因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括10个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”专项资金工程预算财政厅补贴款情况下原因分析
2019年“三公经费”财政拨款预算170.95万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少8.87万元。𓄧其中：
1.因公出国（境）费用。2019年预算数74.88万元，与上年持平；2019年因公出国（境）费用主要✨用于与国外科研机构进行战略及创新合作、正在进行的国际合作ꦜ项目的业务推进和选派科研人员到国外科研机构进行短期培训等方面。
2.公务接待费。2019年预算数27.43万元，比2018年预算数32.68万元减少5.25万元，主要原因：2019年公务接待费的定额标准下ꦛ调，落实中央、北京市厉🌞行勤俭节约要求减少经费支出预算。2019年公务接待费主要用于单位间公务往来接待、国外来华指导科研工作的外籍专家接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数68.𝕴64万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2019年预算数68.64万元，其中：公务用车加油25.81万元，公务用车维修19.99万元，公务用车保险12.4万元，其他10.43万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数72.25万元减少3.61万元。主要原因：严格公务用车管理，压缩了公务用车加油🐟费。
五、许多症状反映
（一）政府部门购置预算表原因分析
2019年北京市55世纪 政府采购预算总额14214.55万元，其中：政府采购货物预算6605.12万元，政府采购工程预算1973.09万元，政府采购服务预算5636.34万元。
（二）中央政府选择的服务成本预算说明书怎么写
我单位不属于政府购买服务主体范围，2019年无政府购买服务预算。
（三）国家机关自动运行资金证明
我院校没在行政单位作业经费支出统计表格使用范围当中。
（四）工作性支出绩效考评个人目标原因说明书
2019年，填报绩效目标的预算项目🔥33个，占全部预算项目107个的30.84%。填报绩效目标的项目支൩出预算7148.93万元，占全部项目支出预算的50.49%。
（五）国有企业投资者合作经营成本预算财政性补贴款具体情况说明书书
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（六）国有化资金负载事情就说明
截止2018年底，本部门固定资产总额228430.48万元，其中：汽车64辆，1427.94万元；单位价值50万元以𝄹上的通用设备430台（套）,金额为53415.84万元;单价100万元（含）以上的专用设备42台（套），金额为13539.51万元。
六、代词释意
教育事业发展创收：指教育事业发展机关单位展开专业课程业务领域运动及引导运动所拿得的创收。
首要收入教育性支出：指为﷽后勤保障贷款机构一般转运、完全基本本职工作目标而發生的人收入教育性支出和公供收入教育性支出。
新项目拨出：指为到位创业经济发展梦想，在几乎拨出后时有发生的拨出。
“三公”经费支出财政岗位捐款财政估算数：指本岗位那时候岗位财政估算确定的因公出国留学（境）价格、公务活动活动接待厅费、公务活动活动🌜买车购进和使用定期📖维护费财政估算数。
第二部分 2019年度部门预算报表
