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北京市55世纪 2019年度部门决算
发布时间:2020-09-03 10:00

目    录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、工资总支出竣工决算总表

二、薪资结算的时候表

三、教育支出结算的时候表

四、财政性审批使收入总支出预算总表

五、般公用费用财政性付款花费部门预算表

六、一般上公益性估算财政资金审批一般其他支出预算表

七、当地政府性私募基金估算不需要拨付纯收入花费预算表

八、人民政府性股票基金项目预算财政资金付款常规其他支出结算的时候表

九、财政其他支出审批“三公”接待费其他支出部门预算表

十、县政府购进环境表

国庆、地方政府订购的服务性支出情況表

第2一些 2019第四季度单位部门预算就说明

第三方有些 2019月度其余比较重要作用的状态说明书怎么写

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

  

 

首先有些 二零一九年度政府部门结算的时候统计报表

   具体情况见配件1

 

2.部份 2019本年部们预算解释

一、部门乃至每一位员工常规的情况

(一)部们构造设备、管理职责

根据《北京市人民政府办公厅关于成立北京市55世纪 的通知》(京政办发〔1984〕121号),设立北京市55世纪 (以下简称“北科院”),内设18个职能处室,分别为院办公室、科研开发处、人力资源处、计划财务处、国有资产管理处、对外合作处、审计处、技术转移中心、研究室、安全保卫处、院党委办公室、组织处、宣传处、机关党委、纪检监察处、老干部处、院工会及团委;下属15家预算单位,分别为:北京市55世纪 (本级)、轻工业环境保护研究所、北京市科学技术情报研究所、北京城市系统工程研究中心、北京科学学研究中心、北京市辐射中心、北京麋鹿生态实验中心、北京自然博物馆、北京天文馆、北京市55世纪 研修中心、北京决策咨询中心、北京对外科学技术交流中心、北京科技经济信息联合中心、北京市劳动保护科学研究所及北京市理化分析测试中心。

♍深圳市合理技术性水平性设计院是深圳市属唯一的的门头多课程高技术性水平成果转化医疗机构,以精准提供服务深圳搭建亚太优质的团结适宜居住之都的竞争战略要求立身之本,重点行政职能以及工作管理所属的计量单位渠道、集体所有制净资产、职干任免,搞好新技术性新技术性水平性、新技术性、新护肤品成功研制,提供了制作、销售人员、技术性水平性转卖、咨询了解。、指导等精准提供服务。

(二)人数搭建的情况

本部门事业编制1514人,实有人数1314人。

二、工资总支出部门预算总体经济情況说明书怎么写

2019年度收、支总计99765.46 万元,比上年增加4453.07万元,增长4.67%。

(一)薪资竣工决算这说明

2019🌠年度本年收入合计92013.17万元,比上年减少180.71万元,下降0.20%,其中:财政拨款收入68231.52万元,占收入合计的74.15%;事业收入22419.95万元,占收入合计的24.37%;经营收入15.79万元,占收入合计的0.02%;其他收入1345.91万元,占收入合计的1.46%。

(二)拨出结算的时候就说明

2019♏年度本年支出合计88856.89万元,比上年增加 2152.62万元,增长2.48%,其中:基本支出65567.96万元,占支出合计的73.79%;项目支出23284.93  万元,占支出合计的26.20%;经营支出3.99万元,占支出合计的0.004%。

三、财政部门付款盈利收支结算的时候总体设计时候描述

2019꧃年度财政拨款收、支总计68246.09万元,比上年增加79.49万元,增长0.12%。主要原因:由于社会保障及公积金缴费基数增加,职称晋升、岗位职级变动以及落实正常调资等政策,人员经费有所增加。

四、通常公众竣工决算民政付款其他支出竣工决算原因说明书怎么写

(一)般服务性概预算财政预算补贴款支出费用结算的时候基本现状

2019🦂年度一般公共预算财政拨款支出67476.44万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出172.89万元,占本年财政拨款支出0.26%;科学技术支出66250.24万元,占本年财政拨款支出98.18%;文化旅游体育与传媒支出730.17万元,占本年财政拨款支出1.08%;社会保障和就业支出323.13万元,占本年财政拨款支出 0.48%。

(二)平常公用设施项目预算财政总支出付款总支出结算的时候具有原因

1🅠、“教育支出”(类)2019年度决算172.89万元,比2019年年初预算减少59.06万元,下降25.46%。其中:

🐽“进修及培训”(款)2019年度决算172.89万元,比2019年年初预算减少59.06万元,下降25.46%。主要原因:严格执行中央和北京市相关制度规定,合理压缩培训事项,减少不必要的培训支出。

2𝔉、“科学技术支出”(类)2019年度决算66250.24万元,比2019年年初预算增加2332.65万元,增长3.65%。其中:

ꦆ“应用研究”(款)2019年度决算41239.07万元,比2019年年初预算增加2150.17万元,增长5.50%。主要原因:由于社会保障及公积金缴费基数增加,职称晋升、岗位职级变动以及落实正常调资等政策,人员经费有所增加。

🧔“技术研究与开发”(款)2019年度决算7817.43万元,比2019年年初预算减少385.22万元,下降4.70%。主要原因:落实政府过紧日子要求,厉行节约,压缩一般性经费支出,减少部分开支。

ꦐ“科学技术普及”(款)2019年度决算17193.75万元,比2019年年初预算增加567.71万元,增长3.41%。主要原因:落实人员正常调资等政策,人员经费有所增加。

3🧔、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算730.17万元,与2019年年初预算持平。其中:

“文物”(款)2019年度决算730.17万元,与2019年年初预算持平。

4、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算323.13万元,与2019年年初预算持平。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算323.13万元,与2019年年初预算持平。

五、部门性投资基金项目预算国库审批花费竣工决算现象说明书怎么写

年初度暂无项付出。

六、财政性拨付根本开支预算问题解释

2019ไ年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出54585.64万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


然后有些2019全年度相关极为重要条件反映的条件反映

一、“三公”预备费财务付款结算的时候实际情况

🦩“三公”经费包括本部门所属10个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数130.92万元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算170.94万元减少40.02万元。其中:

1.✅因公出国(境)费用。2019年决算数 71.07万元,比2019年年初预算数74.88万元减少3.81万元。主要原因:从严控制一般因公出国境事项,汇率变化、机票住宿费打折等;2019年因公出国(境)费用主要用于与国际一流科研机构及高等院校就科技产业政策、技术转移模式和机制、高端人才引进、技术合作、高精尖技术、科普活动策划与合作等领域进行深入的合作并洽谈相关的项目。2019年组织普通因公出国(境)团组9个,共计19人次,人均因公出国(境)费用3.74万元。

2.꧅公务接待费。2019年决算数17.53万元,比2019年年初预算数27.43万元减少9.9万元。主要原因:落实中央、北京市厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。2019年公务接待费主要用于单位间公务往来接待、国外来华指导科研工作的外籍专家接待等方面。公务接待390批次,5597人次。

3.🌟公务用车购置及运行维护费。2019年决算数42.33万元,比2019年年初预算数68.64 万元减少26.31万元。其中,公务用车购置费2019年决算数0万元。公务用车运行维护费2019年决算数42.33万元,比2019年年初预算数68.64 万元减少26.31万元,主要原因:按照中央、北京市过紧日子要求,厉行节约,科学合理安排公务用车,减少了相关费用支出。2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油4.69万元,公务用车维修16.49万元,公务用车保险11.21万元,公务用车其他支出9.93万元。2019年公务用车保有量35辆,车均运行维护费1.21万元。

二、国家机关作业资金花费情形

本团队不是部门正常运行经费预算统计分析区域。

三、相关部门采购管理收支前提

2019🐷年本部门政府采购支出总额10076.59万元,其中:政府采购货物支出4500.72万元,政府采购工程支出123.52万元,政府采购服务支出5,452.34万元。授予中小企业合同金额6623.74万元,占政府采购支出总额的65.73%,其中:授予小微企业合同金额2,967.53万元,占政府采购支出总额的29.45%。

四、国有化股权暂用原因

2019🌊年本部门车辆58台,1282.10万元;单位价值50万元以上的通用设备439台(套),单位价值100万元以上的专用设备41台(套)。

五、国有控股投资基金管理预算表民政付款收入支出表的情况

上半年度无该项性支出。

六、政府部门入手工作其他支出详细说明

当半年度度没有此项结余。

七、专门代词理解

𝔉1.“三公”费用:是机构依据财政性捐款费用按排的因公出境(境)费、因公客服出行新购及运转费和因公客服客服费。在这当中,因公出境(境)费指机构因公客服出境(境)的国家旅费、澳大利亚地方间交通运输费、入住费、工作餐费、技术培训费、公杂费等费用性性支出费用 ;因公客服出行新购及运转费指机构因公客服出行新购费用性性支出费用 (含小车新购税、牌照号费)及机构按标准法规留存的因公客服出行生物质费、维护费、过站垫资费、商业保险金、人身安全权益费等费用性性支出费用 ;因公客服客服费指机构按标准法规性支出费用的几大类因公客服客服(含外宾客服)费用性性支出费用 。

💖 2.机关行业厂家加载金费:指是行政机关厂家(含对比因公员法服务安全管理行业厂家)适用一样 公益性决算财政厅捐款安装的正常教育性支出中的常规化公供金费教育性支出,属于扩大会议室及印刷制版费、电力费、交通费、扩大会议费、福利微信费、常规化保修费、特用产品及一样 机械设备添置费、扩大会议室供房水电安装费、扩大会议室供房天然气供暖费、扩大会议室供房小区物业服务安全保管费、因公供车加载保养费及另外的管理费。

𝕴3.镇政府销售:指各个等级我国行政机关、卫生事业计量单位和团休组识,运用财政金额性金额销售依法行政制定出的聚焦文件名元的还有销售限制原则以上的的贷物、过程中和服务项目的方式。

🌃4.市政府部门入手服務:各指各级政府部门的国家企事业单位将包括自个主要职责规模且满足凭借行业改革手段带来的服務习惯方法,依照市政府部门的采购手段和方式,改由按照生活条件的服務批发商商承受,并依照服務总量和产品等主观因素向其支付方式预算的行为举动。

♒5、教育企业发展个人净收入:指教育企业发展公司大力开展专注业务流程游戏行动及助手游戏行动所拿到的个人净收入。


 

第四部分  2019年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评测评测作业进行具体情况

北京市55世纪 对2019年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目15个,占部门项目总数的21.43%,涉及金额3361.68万元。经评价,15个项目绩效评价平均得分为84.27分,评价等级为“良好”。

二、活动业绩考核口碑上报

(一)如何评价对方概述

项目名称:《创新工程-预研-辐照对食品接触高分子材料影响研究》

🎃项目内容:自我国加入世界贸易组织以来,我国消费者对食品的安全问题的重视度越来越高。食品安全问题有很多,其中食品包装的安全问题占相当大的一部分,在某种程度上讲,食品包装的质量合格与否直接关系着食品的卫生指标检测是否合格。辐照食品灭菌是利用射线对食品及食品原材料进行照射,致使新鲜食物的一些生理过程延迟,从而达到延长保存时间,稳定和提高食品卫生质量目的的操作。高剂量照射下,食品包装材料会发生一系列的化学反应。了解辐照技术使常用的食品包装复合材料的化学性能产生的变化,及这些变化对食品包装使用性的影响,对于确定辐照后的包装材料是否满足食品包装材料本身的卫生安全需要有着重要意义。研究主要内容是:选择PET/PA/PP、PET/ALU/PA/PE、PET/coexPE-EVOH等几种具有代表性的食品复合膜为研究对象,通过设计不同辐照实验,研究食品包装膜辐照前后性能的变化。项目预算批复金额为408.6011万元。

(二)如何评价依据

经评价,该项目综合评价得分91.06分,绩效级别评定为“优秀”。

(三)存在着的问题

1、品牌产品管理系统故障

⛎項目产品费收支很大,产品全面推行到库即领用的工作菅理法,到库后单独确认收货入库,实际上产品的工作菅理现象、食用现象、节余现象不祥。

2、创业项目业绩考核个人目标的定制困难

ܫ业务绩效考核学习目标因素确立性及准确无误性不佳,对科研成果如学术专著的内部、细则的内部、职称论文的方位等均未确立,尚不可能反映出本业务已完成后于本业务一直关于的的效果。

3、工作财务会计工作管理困难

工程项目分期支付款款的比例图较高,普遍存在有一定的本金高风险。

4、该项目成就的产品品质水平静相关的性故障

𝓡大型工程实现工作成效《保健食品触碰建材及塑料制品中能接受便用的增多剂便用耍求及概述技术汇编》无书籍号与出书准确时间,不专属学术著作;大型工程的探析通知单之类于工作成效的总结会,通知单的内容较淡;方面工作成效由几个大型工程扶持,且无引注,与大型工程的相关的性无发验收。

(四)觉得

1、加大涂料的日常生活服务管理,即用即领,以比较好的表现涂料的用到和节余情况下。

✃2、尊重绩效考评考核办法考核办法梦想的设定,在需紧紧围绕业务主耍制作玩法的地基上优化程序化绩效考评考核办法考核办法梦想,合情合理设定作用指数公式,保障绩效考评考核办法考核办法梦想的完整篇性,有益于于的指导业务的实行,相对业务的考核办法更富有符合意议。

3、加强项目的财务管理,建议大额合同首付款比例不超过总资金的60%,规避不必要的资金风险。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ4、尊重收获的总结报告为大家,增长业务收获的水平静规则性,并基于相关安全管理无法对业务收获完成标出,增长收获与业务的相关度。

三、項目拨出绩效评价自评表

详见附件2

 

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